5 เคล็ดลับในการฝ่าฟันอุปสรรคด้านภาษีการจ้างงานทั่วโลก

เมื่อพูดถึงภาษีการจ้างงานทั่วโลก สิ่งแรกที่นึกถึงคืออะไร? น่าจะเป็นคำอธิบายประมาณว่า "ซับซ้อน" และ "ยากเกินไป" ประเด็นคือ ภาษีในระดับท้องถิ่นนั้นซับซ้อนมากพออยู่แล้วไม่ใช่เหรอ? แต่การต้องรับมือกับกฎหมายภาษีในประเทศอื่น ๆ มักทำให้บริษัทต่าง ๆ เกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีการรับพนักงานใหม่และจ่ายเงินเดือนให้กับทีมงานทั่วโลกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กฎหมายภาษีทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนกับว่ามีระเบิดฝังดินรอวันระเบิดอยู่ ข่าวดีก็คือ คุณกำลังแสวงหาข้อมูล ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณในการฝ่าฟันอุปสรรคทางด้านภาษีระดับโลก

ในเรื่องภาษีการจ้างงานระดับโลก วิธีที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง

บางบริษัทหลีกเลี่ยง ความซับซ้อนของภาษีเงินเดือน พนักงานระหว่างประเทศโดยการโอนเงินให้พนักงานโดยตรง ในตอนแรกอาจดูน่าดึงดูดใจ แต่ความจริงก็คือคุณกำลังเสี่ยงกับชื่อเสียงในระดับนานาชาติของคุณ

หากคุณต้องการได้รับการยอมรับจากผู้สมัครชั้นนำระดับโลกและหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น โปรดพิจารณาว่าภาษีเงินเดือนประกอบด้วย:

• การรายงานและการหักภาษีเงินได้
• เงินสมทบการว่างงาน
• เงินสมทบเพื่อการเกษียณอายุ
• บริการสังคม
• ข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูล

5 เคล็ดลับในการจัดการภาษีการจ้างงานระหว่างประเทศ

1. อย่าด่วนสรุป

ข้อผิดพลาดประการแรกที่หลายบริษัทมักทำคือ การเข้าใจผิดว่าระบบภาษีในประเทศอื่น ๆ นั้นเหมือนกับระบบภาษีในประเทศของตนเอง ทางที่ดีที่สุดคือเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน มุมมองนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้และให้ความสำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละประเทศใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทต่างๆ ไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับข้อกำหนดด้านภาษีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย ตัวอย่างเช่น อัตราภาษีประกันสังคมแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ อัตราในเยอรมนีใน 2021 คือ 19.98 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ในฝรั่งเศสคือ 45 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ยังออกกฎหมายภาษีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ภาษีผู้อยู่อาศัยของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหักลดหย่อนภาษีเงินเดือนตามกฎหมายมาตรฐาน ในประเทศแคนาดา ในฐานะนายจ้าง คุณต้องจ่ายเงินสมทบภาษีให้กับ กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งแคนาดา (Canada Pension Plan)

โดยสรุปแล้ว การตั้งสมมติฐานย่อมนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการคำนวณภาษีทั่วโลกของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรศึกษาค้นคว้ากฎหมายภาษีทั้งหมดในภูมิภาคที่คุณต้องการจ้างบุคลากรให้ละเอียดถี่ถ้วน

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทแรงงาน

คุณไม่จำเป็นต้องมองหาพนักงานประจำตลอดเวลาเสมอไป บางทีอาจมี โครงการเฉพาะที่เหมาะสมกับผู้รับเหมาบางราย เช่นเดียวกับในประเทศของคุณ ผู้รับเหมา พนักงานประจำ และพนักงานพาร์ทไทม์ ต่างก็ต้องมีสัญญาจ้างงานเฉพาะ และได้รับค่าจ้างที่แตกต่างกัน อัตราภาษีสำหรับผู้ทำงานประเภทต่างๆ เหล่านี้ก็แตกต่างกันเช่นกัน

การจัดประเภทพนักงานผิดพลาดว่าเป็นผู้รับเหมาอิสระอาจนำไปสู่ผลทางกฎหมายร้ายแรงและค่าปรับจำนวนมาก

หากบริษัทได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดและว่าจ้างผู้รับเหมาให้ทำงานแทนพนักงานประจำ อาจส่งผลให้เกิดการจำแนกประเภทแรงงานผิดพลาด และอาจทำให้ต้องเสียภาษีเงินเดือนเป็นจำนวนหลายแสนดอลลาร์

ความซับซ้อนของประเด็นนี้เกิดจากคำจำกัดความทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับคำว่าผู้รับเหมาและลูกจ้าง

ตัวอย่างเช่น ในบราซิล ผู้รับเหมาจะต้องทำงานตามโครงการเท่านั้น เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนนั้นโดยปริยายถือเป็นความสัมพันธ์ในการจ้างงาน โดยปกติแล้ว บริษัทในบราซิลมักจะขอร้องให้ผู้รับเหมาจัดตั้งนิติบุคคลทางการค้าของตนเอง ในกรณีที่ไม่มีนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ บริษัทควรดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ในประเทศจีน กฎหมายแรงงานระบุว่า ความสัมพันธ์ในการจ้างงานเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท หากการบริการของลูกจ้างมีความสำคัญต่อบริษัท และหากบริษัทมีสิทธิที่จะควบคุมการทำงานของลูกจ้างนั้น หากคุณว่าจ้างผู้รับเหมาภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศจีน ผู้รับเหมานั้นจะถือว่าเป็นลูกจ้างของคุณ ไม่ว่าจะมีข้อตกลงจ้างงานใดๆ ระหว่างคุณกับผู้รับเหมาก็ตาม

ความสำคัญของการทำความเข้าใจการจำแนกประเภทแรงงานในทุกประเทศนั้นไม่อาจมองข้ามได้ การได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นได้

3. เตรียมพร้อมที่จะปรับตัว

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกในปัจจุบัน การจัดประเภทผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่คุณต้องพิจารณาในด้านภาษี การเพิ่มขึ้นของ การทำงานจากทางไกล และ วีซ่าทำงานทางไกล ส่งผลให้จำนวนพนักงานข้ามขาติและผู้ทำงานอิสระที่ทำงานผ่านระบบดิจิทัลในตลาดแรงงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก

หากสมาชิกในทีมของคุณต้องการย้ายไปอยู่ประเทศอื่น หรือบริษัทของคุณจำเป็นต้อง ย้ายพนักงาน หรือจ้างชาวต่างชาติ คุณจะต้องพิจารณาผลกระทบทางภาษีที่สำคัญหลายประการ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือวีซ่าทำงานระยะไกลใช้เวลามากกว่า 183 วันติดต่อกันในช่วง 12เดือน พวกเขาจะถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในเอสโตเนีย

หากสมาชิกในทีมของคุณได้รับสถานะผู้พำนักถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศอื่น คุณอาจต้องรับผิดชอบภาษีเงินเดือนเพิ่มเติม และคุณอาจต้องหักภาษีท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับสมาชิกในทีมของคุณในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาด้วยเช่นกัน

เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดด้านภาษีระดับโลกใหม่ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น ตัวอย่างเช่น “ใน 2020 หน่วยงานสรรพากรแห่งสิงคโปร์ (IRAS) ได้ให้ การผ่อนปรนภาษีชั่วคราว สำหรับรายได้จากการจ้างงานจนถึงเดือนมิถุนายน 30, 2021 การผ่อนปรนเหล่านี้มีไว้สำหรับพลเมืองและผู้พำนักอาศัยที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานกับนายจ้างในต่างประเทศได้ และจำเป็นต้องทำงานจากระยะไกลจากสิงคโปร์”

เมื่อมาตรการบรรเทาผลกระทบนี้สิ้นสุดลงแล้ว พลเมือง ผู้พำนักอาศัย และผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัย อาจต้องเสียภาษีการจ้างงาน ในกรณีนี้ นายจ้างจะต้องคำนวณระยะเวลาที่พนักงานของตนพำนักอยู่ในสิงคโปร์ เพื่อพิจารณาการหักภาษีที่จำเป็น

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลเมื่อว่าจ้างสมาชิกทีมงานจากต่างประเทศ ฝ่ายกฎหมายของคุณควรติดตามความเปลี่ยนแปลงทั่วโลกและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการย้ายถิ่นฐานและการเปลี่ยนสถานที่ทำงานของสมาชิกในทีมได้อย่างต่อเนื่อง นี่คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจปัจจุบัน

4. อย่าประมาทผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

เราได้กล่าวถึง สาเหตุบางประการของการละเมิดกฎหมายภาษี ไปแล้ว เช่น การจัดประเภทไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากผลกระทบทางการเงินแล้ว ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อแบรนด์ของบริษัทของคุณด้วย

หากคุณประสบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ รัฐบาลหลายประเทศอาจห้ามคุณทำธุรกิจในประเทศของตน นอกจากนี้ ความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทของคุณจะแพร่กระจายไปทั่วโลก การประหยัดเงินด้วยการพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีระหว่างประเทศอาจดูน่าดึงดูดใจ แต่ทรัพยากรที่คุณอาจประหยัดได้นั้นเทียบไม่ได้เลยกับผลกระทบทางการเงินและผลกระทบระยะยาวที่คุณจะต้องเผชิญ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณเมื่อจ้างงานในระดับนานาชาติ ไม่ใช่สิ่งสุดท้าย ถ้าคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางเอง

5. ควรทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเสมอ

การขาดประสบการณ์หรือข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีระหว่างประเทศอาจนำไปสู่ความผิดพลาดทางกฎหมายและผลกระทบที่แก้ไขไม่ได้ เช่นเดียวกับการดูรายการ Law and Order ไม่ได้ทำให้คุณเป็นทนายความ การค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วใน Google ก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเช่นกัน

ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจะไม่เพียงแต่ช่วยคุณจัดการกฎหมายภาษีระหว่างประเทศเท่านั้น แต่พวกเขายังจะช่วยให้คุณมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่การสรรหาบุคลากรในระดับนานาชาติและขยายธุรกิจของคุณไปทั่วโลกอีกด้วย หลายบริษัทคิดว่าผลกำไรที่ได้นั้นคุ้มค่าที่จะดำเนินการเองโดยลำพัง แต่สุดท้ายก็พบว่าต้นทุนจากความผิดพลาดในระดับโลกนั้นสูงเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้

ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยคุณในการเข้าและออกจากตลาดต่างประเทศตามจังหวะของคุณเอง พร้อมทั้งดูแลผลกำไรและชื่อเสียงของคุณ

จัดการกฎหมายภาษีระดับโลกด้วยพันธมิตรระดับโลก

บริษัทที่ไม่เข้าใจการจำแนกประเภทแรงงานและเพิกเฉยต่อความแตกต่างทางกฎหมาย มักจะประสบกับความล้มเหลวในระดับโลกในที่สุด อย่างไรก็ตาม การทำงานร่วมกับ Global Employment Platform™ สามารถช่วยลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับภาษีการจ้างงานระหว่างประเทศได้

แพลตฟอร์ม Global Growth Platform ™ ของ Globalization Partners ซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนนั้น ขับเคลื่อนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงินภายในองค์กร ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือในทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ และภาษีในระดับโลก นอกจากนี้ โซลูชันแบบครบวงจรและเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรายังสนับสนุนกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด โดยมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อบริหารจัดการพนักงานทั่วโลกของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Globalization Partner's Global Growth Platform ™ สามารถช่วยคุณจัดการภาษีการจ้างงานทั่วโลกและขยายกำลังคนของคุณไปทั่วโลกได้ เราขอเชิญท่านอ่าน คู่มือการเติบโตระดับโลก ของเรา หรือ ติดต่อเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

–

ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษี คุณควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายและ/หรือภาษีของคุณเสมอ Globalization Partners ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายหรือภาษี และข้อมูลไม่ได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะของบริษัทหรือพนักงานของคุณ Globalization Partners ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความตรงต่อเวลาของข้อมูลนี้ Globalization Partners จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูล