Come creare la tua azienda a Singapore

Singapore è tra i migliori paesi per fare affari. Accoglie aziende internazionali con politiche aperte e normative chiare. 

Far crescere la tua attività a Singapore ti dà accesso a una forza lavoro qualificata, connettività globale, imposta fiscale competitiva e mercati del sud-est asiatico. Questo rende Singapore una scelta di primo piano per l'espansione aziendale. Ecco come creare un'azienda a Singapore.

Considerazioni chiave prima di espandere

Prima di espanderti a Singapore, considera:

• Competenze e disponibilità della forza lavoro: valuta la disponibilità di talenti a Singapore pertinenti al tuo settore. Informati sui costi associati all'attrazione e al mantenimento di dipendenti qualificati.

• Costo dell'attività: valuta le aliquote dell'imposta sulle società, i costi occupazionali e le spese immobiliari.

• Strategia di ingresso sul mercato: sebbene la creazione di un'entità locale a Singapore offra vantaggi a lungo termine, l'utilizzo di un datore di lavoro registrato (EOR) può ridurre al minimo gli investimenti iniziali e gli oneri amministrativi. Collaborare con un Employer of Record è un buon modo per testare il mercato prima di impegnarsi con un'entità.

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2 modi per creare un'azienda a Singapore

Esistono due approcci principali per costituire un'azienda a Singapore: creare un'entità locale o utilizzare un Employer of Record. Entrambi ti consentono di assumere un team locale con compromessi legali e fiscali.

Entità locale

Ecco cosa puoi aspettarti da una configurazione tradizionale di entità:

• Considerazioni legali: è necessario almeno un amministratore residente locale prima di registrare una azienda locale a Singapore. L' imposta sulle società principale è il 17%.

• Esigenze operative: devi mantenere una sede legale e nominare un segretario aziendale qualificato. Altri requisiti includono la conservazione e l'aggiornamento dei registri statutari, la presentazione dei rendiconti annuali e dell'assemblea generale annuale, la preparazione dei bilanci e il rispetto degli obblighi di revisione e contabilità.

• Paghe e benefici: devi pagare i contributi del Central Provident Fund (CPF) per i cittadini di Singapore e i residenti permanenti e presentare le tasse per adempiere agli obblighi di diritto del lavoro.

Una configurazione tradizionale delle entità ti consente di aprire conti bancari aziendali a nome della tua azienda. La tua azienda potrebbe anche qualificarsi per sovvenzioni governative disponibili solo per entità registrate a Singapore con capitale locale. Tuttavia, dovrai gestire il processo di configurazione e i costi di gestione, inclusi salari, servizi di regia locale e contabilità.

Employer of Record

La seconda opzione è collaborare con un Employer of Record a Singapore. L'EOR funge da datore di lavoro legale per tuo conto e ti consente di operare legalmente senza costituire un'entità. Puoi assumere rapidamente, evitare i costi di incorporazione e ridurre il rischio di conformità. L'Employer of Record si occupa di:

• Busti paga

• Trattenuta fiscale

• prestazione prevista dalla legge

• Contratti di assunzione

• Amministrazione locale delle risorse umane

• Processi di scioglimento del contratto di lavoro

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Tipi di entità commerciali a Singapore

La struttura aziendale che scegli influisce su responsabilità, tasse, conformità e operazioni. Esistono tre opzioni comuni per le aziende internazionali che costituiscono una azienda a Singapore:

• Azienda a responsabilità limitata (Pte. Ltd.): Come entità legale separata, una Pte. Ltd. limita la responsabilità investitiva degli stakeholder. Hai la piena proprietà e paghi l'imposta sulle società sugli utili a Singapore: le nuove startup possono beneficiare di un'esenzione fiscale. Questa struttura è adatta alle operazioni a lungo termine e alle aziende che desiderano credibilità locale, come un'azienda tecnologica che crea un centro di sviluppo. Le aziende internazionali spesso creano un Pte. Ltd. società come società sussidiaria per ottenere vantaggi e incentivi locali.

• Succursale: una succursale è un'estensione di una società madre, non un'entità legale separata. Le succursali pagano le tasse sul reddito locale e sono una buona opzione per le aziende che espandono le vendite o i servizi senza creare una nuova entità. Devi registrarti presso l'Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) e operare con il nome della società madre. In quanto entità non residente, le succursali potrebbero non beneficiare di esenzioni fiscali e vantaggi. Devi nominare almeno un cittadino di Singapore come rappresentante autorizzato della tua azienda.

• Ufficio di rappresentanza: un ufficio di rappresentanza è una struttura temporanea (in genere fino a tre anni) utilizzata solo per ricerca di mercato o studi.. Non è un'entità legale e non può svolgere attività generatrici di profitto o firmare contratti. Questa struttura è adatta alle aziende che esplorano il mercato, come un'azienda manifatturiera che studia la domanda locale.

Di cosa hai bisogno per la formazione di un'impresa a Singapore?

Ci sono alcuni passaggi legali per avviare un'attività a Singapore.

1. Prenota il nome e l'indirizzo registrato della tua azienda 

Prenota il nome univoco della tua azienda su BizFile+. Questo è il sistema elettronico di archiviazione e recupero delle informazioni per l'Autorità di Regolamentazione Contabile e Societaria (ACRA). Il tuo nome deve essere unico. Non può essere osceno, offensivo o proibito dal ministro delle Finanze.

Dopo che il nome sarà approvato, sarà riservato per 120 giorni. Se non ti registri e non costituisci la tua azienda entro tale lasso di tempo, la registrazione scade e il nome diventa disponibile per l'uso da parte di altre entità.

Devi stabilire la sede legale della tua azienda a Singapore. Un indirizzo della sede legale (che deve essere un indirizzo fisico) è un requisito obbligatorio per la registrazione presso ACRA e devi dimostrare il tuo diritto legale a fare affari a quell'indirizzo. La registrazione presso ACRA non può essere depositata senza questa informazione fondamentale. 

2. Formalizza la tua incorporazione

Scegli una struttura aziendale da incorporare, che può essere privata o pubblica. La maggior parte dei tipi di società ha una responsabilità limitata per gli azionisti, il che significa che la responsabilità è limitata al capitale investito.

• Società privata esente (EPC): gli EPC sono il tipo di azienda più comune. Possono avere fino a 20 azionisti, ma nessun azionista può essere un'entità aziendale.

• Società privata per azioni: questo tipo può avere fino a 50 azionisti e possono includere entità aziendali.

• Società pubblica per azioni: può avere più di 50 azionisti. Questo tipo deve registrarsi presso la Monetary Authority of Singapore (MAS) prima di diventare pubblica.

• Azienda pubblica a responsabilità limitata: Questo tipo viene utilizzato per organizzazioni senza scopo di lucro o di beneficenza. Non ha azionisti ufficiali in quanto non ha capitale sociale; i membri fungono da garanti

Le aziende possono anche essere illimitate, il che significa che gli azionisti sono personalmente responsabili per tutti i debiti e le perdite subiti dall'azienda. Le aziende illimitate possono essere private, private esenti o pubbliche.

3. Invia la tua registrazione con BizFile+

Presenta la domanda di incorporazione tramite BizFile+. Tutti i partner commerciali devono indicare il proprio consenso alla registrazione dell'azienda. Alcune aziende scelgono esperti legali o contabili per gestire la loro registrazione. Uno studio legale, società contabile o uno studio di segreteria aziendale può presentare i documenti per tuo conto per risparmiare tempo e garantire la conformità normativa.

A partire dal 2025, la commissione per la domanda del nome è di 15 SGD e la registrazione di una nuova entità commerciale costa 300SGD. Quando il processo viene approvato, ottieni un certificato di incorporazione ufficiale.

4. Ottieni il tuo numero unico di entità (UEN)

Le aziende di Singapore ricevono un UEN assegnato in modo casuale da utilizzare per le transazioni con le agenzie governative, inclusi dichiarazione dei redditi, contratti e fatture. Le aziende hanno la possibilità di acquistare un UEN Speciale (SUN), che offre un numero facile da identificare e memorabile; tuttavia, i SUN sono disponibili a un costo più elevato.

5. Scarica il profilo aziendale ACRA

Una volta completata la registrazione aziendale, scarica il profilo aziendale da BizFile+. Questo documento essenziale fornisce i dati chiave dell'azienda, tra cui l'UEN, la sede legale, gli amministratori, gli azionisti e il capitale azionario. È necessario per passaggi critici come l'apertura di un conto bancario, le domande di licenza e i controlli di dovuta diligenza.

6. Apri un conto bancario

Il prossimo passo essenziale è creare un conto aziendale presso un istituto con status bancario completo a Singapore, per facilitare le transazioni commerciali legali. Di solito dovrai fornire la seguente documentazione:

• Moduli di domanda di conto bancario compilati e firmati.

• Prova degli indirizzi residenziali per amministratori, firmatari e proprietari beneficiari finali.

• Copia certificata del tuo profilo aziendale da ACRA.

• Certificato ufficiale di incorporazione.

• Copia autenticata dello Statuto della Società (precedentemente noto come Memorandum e Statuto. 

• Risoluzione del consiglio di amministrazione che autorizza l'apertura del conto. 

• Copie certificate dei passaporti dei registi o dei SingPasse.

• Certificati ufficiali di legittimazione e legittimazione per i conti offshore (richiesti principalmente per gli azionisti aziendali di entità offshore). 

7. Prendi un CorpPass

CorpPass è l'identità digitale aziendale ufficiale che ti permette di effettuare transazioni come la dichiarazione dei redditi, la richiesta di licenze e l'interazione con il governo di Singapore. 

La tua azienda deve nominare un amministratore CorpPass per configurare l'account e gestire l'accesso per funzioni come l'invio del Central Provident Fund, le domande di licenza e la dichiarazione dei redditi. I passaggi sono leggermente diversi a seconda che tu abbia un UEN locale o che tu sia un'entità internazionale, ad esempio una succursale estera.

8. Richiedi licenze e approvazioni

Tutte le aziende devono verificare le licenze, poiché alcuni settori necessitano di licenze e approvazioni commerciali speciali per operare legalmente a Singapore. Ad esempio, se possiedi un'attività di ristorazione, potresti aver bisogno di una licenza per un negozio di alimenti, una licenza per stand alimentari, una licenza per alcolici o un certificato halal. Usa il portale GoBusiness Licensing per verificare di cosa hai bisogno. Assicurati di inviare le tue domande in anticipo, poiché i tempi di elaborazione possono variare.

9. Iscriviti per ricevere i contributi del CPF

In qualità di datore di lavoro di Singapore, sei legalmente tenuto a contribuire al Central Provident Fund (CPF) per conto di tutti i dipendenti idonei ogni mese. Devi completare questo passaggio prima di iniziare a reclutare e assumere personale locale.

Questa domanda viene in genere eseguita online, utilizzando i tuoi dati UEN e CorpPass. Quando la tua domanda viene approvata, ricevi un numero di invio Central Provident Fund (CSN), una domanda per un ordine ricorrente interbancario generale (GIRO) e consigli di pagamento tramite il modulo Central Provident Fund91.

Vantaggi fiscali della costituzione a Singapore 

Singapore incoraggia la formazione di nuove imprese e l'espansione internazionale con politiche fiscali competitive.

• Regime di esenzione fiscale per le startup: le nuove società possono beneficiare di un'esenzione fiscale parziale di tre anni se sono residenti fiscali a Singapore, hanno 20 o meno azionisti e soddisfano requisiti di proprietà specifici.

• Esenzione fiscale parziale: le aziende hanno diritto all'esenzione fiscale parziale su una parte del loro normale reddito imponibile, il che riduce l'aliquota effettiva dell'imposta sulle società. Questo schema viene generalmente richiesto da aziende che non hanno i requisiti per il regime di esenzione fiscale Startup o che hanno superato il periodo di idoneità di tre anni. 

• Accordi sulla doppia imposizione (CDI): Singapore ha CDI con più di 80 giurisdizioni, che impediscono che lo stesso reddito venga tassato due volte. Questi accordi possono anche eliminare o ridurre le ritenute alla trattenuta su dividendi, interessi e royalty transfrontalieri.

• Efficienza fiscale internazionale: le aziende utilizzano spesso la rete DTA di Singapore, il sistema fiscale a livello unico e la mancanza di imposta sulle plusvalenze per strutturare le operazioni. I certificati di residenza fiscale dell'Inland Entrate Authority di Singapore sono spesso necessari per richiedere le prestazioni ai sensi di un DTA.

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