Come fondare la tua azienda in Canada

Punti chiave

• Vantaggi delle assunzioni in Canada: la forte economia, la posizione strategica e gli accordi commerciali del Paese lo rendono un luogo attraente per l'espansione internazionale.
• Complessità di registrazione: la registrazione di un'azienda in Canada implica la navigazione tra diverse giurisdizioni provinciali, requisiti sulla proprietà fisica e leggi linguistiche.
• Suggerimenti per le assunzioni: evita pratiche discriminatorie, redigi contratti conformi e tieni a mente i requisiti giurisdizionali in materia di retribuzioni.
• Crea un gruppo globale con G-P: crea il tuo team in Canada senza creare un'entità locale o preoccuparti della conformità.

Il Canada è attualmente al sesto posto nella lista dei migliori Paesi per le imprese di Forbes. I suoi vantaggi economici, geografici e politici lo rendono un luogo eccellente per la crescita delle aziende.

Tuttavia, la creazione di un'azienda in Canada può essere incredibilmente complicata, richiede tempo e denaro, quindi il processo non è da intraprendere alla leggera. Dovresti anche sapere che le regole per la costituzione di un'azienda sono diverse in ciascuna delle province del Canada e si intrecciano anche con le normative federali. Probabilmente dovrai consultare esperti per determinare quali leggi si applicano mentre lavori per registrare la tua attività e iniziare ad assumere.

Esploriamo alcuni dei vantaggi, delle sfide e dei requisiti logistici della registrazione delle aziende in Canada.

Perché fare affari in Canada?

Fattori come l'economia, le libertà commerciali e le tasse limitate rendono il Canada un luogo attraente per l'espansione internazionale. Di seguito sono riportate alcune delle ragioni specifiche per cui il Canada è un luogo così attraente per fare affari:

• Economia solida: L'economia canadese è grande e in crescita. Il prodotto interno lordo (PIL) è di circa 1 dollari.736 trilioni , essendo aumentati in modo relativamente costante rispetto ai 40 miliardi di dollari negli ultimi sei decenni. L'attuale prodotto interno lordo pro capite è equivalente a 46,189USD. L'economia è estremamente stabile anche grazie alle tasse relativamente basse, alle libertà commerciali e alla stabilità politica del Paese, quindi le aziende canadesi possono essere certe che le loro operazioni procederanno senza intoppi.
• Diversità economica: L'economia canadese comprende numerose industrie redditizie. Il Paese ha vaste riserve di minerali e petrolio e ha tradizionalmente vantato un forte settore manifatturiero. È anche un leader mondiale in agricoltura, silvicoltura e pesca. Questa diversità significa che l'economia canadese rimane sana anche se un settore attraversa uno o due anni difficili.
• Ubicazione: la posizione geografica del Canada offre alle aziende canadesi un accesso invidiabile ad altri mercati. La sua vicinanza agli enormi mercati statunitensi è un netto vantaggio. Il confine USA-Canada si estende per 5525 miglia e circa612 miliardi di dollari di commercio attraversano quel confine in un solo anno. I redditizi mercati dell'Unione Europea (UE) e del Regno Unito (Regno Unito) sono anche dall'altra parte dell'oceano.
• Accordi commerciali: Il Canada ha stipulato diversi accordi commerciali vantaggiosi, come l'Accordo di Libero Scambio Nordamericano (NAFTA), ora noto come Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA). È anche membro dell'accordo commerciale bilaterale noto come Accordo economico e commerciale globale Canada-UE (CETA) e ha una rete di altri accordi con diversi mercati in tutto il mondo.
• Normative fiscali favorevoli: in molti paesi, le aziende internazionali devono pagare ingenti imposte sul reddito delle società sui propri profitti. Tuttavia, il Canada ha disposizioni che consentono a qualsiasi **azienda** senza una stabile organizzazione in Canada difare affari senza pagare le imposte sul reddito delle società. Pertanto, le aziende internazionali in Canada possono spesso correre più rischi, sapendo che manterranno le proprie entrate. Tuttavia, le società che costituiscono filiali o filiali legali in Canada sono soggette alle imposte sul reddito delle società.
• Aliquote dell'imposta sulle società basse: se la tua azienda sceglie di costituire un'entità permanente in Canada, può comunque sfruttare i vantaggi di disposizioni fiscali favorevoli. A partire dal 2021, l'aliquota dell'imposta sulle società in Canada è del 38 percento del reddito imponibile, che le riduzioni fiscali federali possono abbassare al 28 percento. Tuttavia, dopo la riduzione generale dell'imposta, l'imposta sul reddito delle società scende al 15 percento. Questo tasso relativamente basso incentiva la crescita del business in Canada e rende realistica l'attività nel Paese dal punto di vista finanziario.
• Lavoratori qualificati: I lavoratori canadesi sono altamente qualificati e istruiti. Il Canada ha un solido sistema universitario e diversi istituti di formazione professionale: è uno dei leader mondiali nella percentuale della sua popolazione adulta con un'istruzione terziaria — un incredibile 63 percento di 25- rispetto ai 34anni in possesso di un titolo terziario. Tuttavia, attrarre questi lavoratori può essere complicato: la Business Development Bank of Canada riporta che il40 percento degli imprenditori canadesi affronta difficoltà nel trovare la manodopera di cui ha bisogno.

Sfide legate alla registrazione della tua azienda in Canada

La registrazione internazionale delle aziende in Canada è molto complessa e richiede molto tempo. Se la tua azienda intende registrarsi in Canada, dovrà affrontare diverse sfide legali e logistiche:

• Giurisdizioni diverse: Ogni provincia ha regole diverse per l'incorporazione e la registrazione, quindi dovrai stare attento a rispettare le normative della tua zona. Con la registrazione extra-provinciale, dovrai completare registrazioni separate per ciascuna provincia richiesta, rispettando le regole di ciascuna. Se costituisci a livello federale, dovrai anche rispettare la legge federale.
• Pianificazione delle proprietà fisiche: Se intendi stabilire un ufficio o una struttura fisica in Canada, dovrai registrare la sede dell'edificio presso le autorità competenti. Se prevedi di costruire i tuoi locali, devi ottenere un permesso di costruzione e organizzare collegamenti elettrici e idraulici alla rete. I permessi di costruzione e l'elettricità possono richiedere mesi per essere ottenuti e richiedono alla tua azienda di completare diversi passaggi burocratici, quindi dovrai iniziare presto. L'energia elettrica è sorprendentemente costosa anche in Canada, poiché i prezzi dell'elettricità sono aumentati molto più rapidamente rispetto al tasso di inflazione nell'ultimo decennio.
• Lingua: Se ti costituisci in Quebec, probabilmente dovrai soddisfare i requisiti di lingua francese. Devi inviare tutti i moduli richiesti dalla tua azienda in francese e la tua azienda di solito, anche se non sempre, deve tradurre il proprio nome in francese o creare un nome francese. Devi poi usare quel nome su tutti i documenti e le esposizioni ufficiali di registrazione.
• Società a responsabilità limitata in transizione: nella maggior parte dei luoghi del Canada, la tua azienda non avrà la possibilità di costituirsi come società a responsabilità limitata (LLC). Se la tua azienda è una LLC nel tuo paese d'origine, potresti dover costituirti in Canada come società per azioni, oppure la legge potrebbe richiederti di registrare la tua attività in base a un altro statuto. Potresti anche dover fornire un parere legale che attesti che la tua azienda è una LLC ai sensi delle leggi della sua giurisdizione d'origine.

Per questi motivi, molte aziende che stanno considerando di espandere la propria attività in Canada trovano estremamente interessante l'opzione di lavorare con un Employer of Record (EOR). Con una presenza consolidata in Canada, un Employer of Record globale affidabile semplifica e accelera il processo di costituzione, riducendo i requisiti di registrazione per la tua azienda e consentendoti di iniziare ad assumere e operare molto prima.

Come registrare un'azienda in Canada

Diamo un'occhiata più da vicino ai requisiti per la costituzione di imprese in Canada. Il Canada offre diverse opzioni di registrazione, quindi puoi selezionare quella che meglio soddisfa le esigenze della tua azienda:

• Collaborazione: una partnership coinvolge due o più azionisti che si assumono la responsabilità dell'azienda. La partnership non è un'entità legalmente separata dagli azionisti, quindi i partner sono personalmente responsabili per i debiti e le perdite dell'azienda. Una società può essere generale o limitata e, in alcuni casi, può alla fine evolversi in un modello simile a una società a responsabilità limitata.
• Società: secondo questo modello, la tua azienda potrebbe essere costituita a livello provinciale o federale. L'azienda esisterebbe come entità legale separata da qualsiasi azionista, quindi gli azionisti non sarebbero personalmente responsabili per eventuali debiti o perdite dell'azienda. L'azienda dovrebbe assumere un numero minimo di lavoratori canadesi. In diverse province, almeno il25 percento dei direttori deve essere canadese.
• Società extra-provinciale: una società extra-provinciale si incorpora solo a livello provinciale ma consente all'azienda di operare in altre province. Con una società extraprovinciale, non si applicherebbe alcun requisito minimo al numero di lavoratori canadesi della tua azienda, quindi potresti mantenere la proprietà e la direzione complete. Ogni provincia ha i propri requisiti per l'incorporazione, quindi dovresti verificare con le autorità locali per conoscere i passaggi corretti.

Quando registri la tua azienda, dovrai completare una serie di passaggi obbligatori e, in molti casi, eseguirli più volte. Se costituisci secondo le leggi federali canadesi, dovrai registrarti in ogni provincia in cui intendi fare affari.

Ecco i passaggi che dovresti seguire per registrarti:

• Registra il nome della tua azienda
• Archiviare l'atto di incorporazione
• Individua e registra un ufficio fisico
• Aprire un conto aziendale
• Registrarsi per l'IVA (IVA)

Al termine del processo di registrazione, riceverai un numero aziendale e un conto fiscale che potrai utilizzare per transazioni formali con l'erario canadese. Riceverai anche tutti i permessi e le licenze necessari per gestire legalmente la tua attività in Canada.

La registrazione di un'azienda in Canada è un processo lungo. Possono passare settimane, persino diversi mesi, tra l'avvio del processo e la ricezione della registrazione ufficiale in Canada. Per questo motivo, molte aziende scelgono invece di lavorare con un Employer of Record perché possono iniziare ad assumere dipendenti subito e non perderanno candidati di talento desiderosi di assicurarsi un lavoro.

Sfide nell'assunzione di dipendenti in Canada

Assumere dipendenti in Canada è un processo complesso e un solo passo falso potrebbe causare sfide inutili alla tua azienda. Se scegli di creare una società sussidiaria attraverso la quale assumere dipendenti, puoi aspettarti di affrontare questi ostacoli logistici e legali:

1. Affrontare le insidie comuni nelle assunzioni

Al momento dell'assunzione, potresti dover modificare le tue pratiche abituali per soddisfare le esigenze della tua azienda e rispettare le normative canadesi.

Il Canada, come molti altri Paesi, vieta le pratiche discriminatorie di assunzione. La tua azienda non può includere in un annuncio di lavoro dichiarazioni che discriminino direttamente o indirettamente i candidati di determinati gruppi protetti. Di seguito alcuni esempi comuni di caratteristiche protette:

• Razza
• Religione
• Età
• Etnia
• Sesso
• Orientamento sessuale
• Invalidità
• Stato civile
• Stato familiare

Una complicazione a questa regola generale è che ogni provincia canadese ha diverse classi protette di cui dovrai tenere conto durante le assunzioni. Consulta con la tua provincia per assicurarti che le tue pratiche siano conformi alle leggi locali.

Quando assumi in Canada, dovresti anche essere disposto a investire in una partnership a lungo termine con i tuoi nuovi dipendenti. Il Canada non ha un impiego con libera recedibilità, quindi una volta che i tuoi dipendenti avranno superato il periodo di prova, dovrai fornire periodo di preavviso e liquidazione di fine rapporto in caso di risoluzione dei loro contratti. Tieni a mente questo requisito durante le assunzioni e controlla attentamente i tuoi candidati in modo da essere sicuro che i tuoi nuovi dipendenti siano persone che sarai felice di avere nel tuo team per gli anni a venire.

2. Contratti di scrittura

Se i contratti scritti sono rari nel tuo paese d'origine, potresti dover adeguarti alla necessità di redigere contratti solidi per tutti i tuoi nuovi dipendenti canadesi. La legge non richiede contratti scritti, ma adottarne uno è una buona pratica. Anche se il tuo paese d'origine utilizza contratti di lavoro, potresti comunque scoprire che le norme e le procedure in Canada sono diverse dai requisiti a cui sei abituato.

Ad esempio, ricorda che il Canada è un paese bilingue, con inglese e francese come lingue ufficiali. Nella maggior parte delle province, la legge consente alla tua azienda di decidere quale lingua utilizzare nella stesura dei contratti di lavoro, quindi potresti scegliere l'inglese per i dipendenti di lingua inglese e il francese per i dipendenti francofoni. La maggior parte dei contratti in province diverse dal Quebec sono in inglese. Tuttavia, in Quebec, dove il francese è la lingua ufficiale, il contratto di assunzione deve essere in francese a meno che il contratto non sia su misura e negoziabile per il dipendente. In Quebec, molti contratti scritti in inglese devono includere una clausola che dichiari che le due parti hanno concordato di usare l'inglese.

I contratti di lavoro in Canada dovrebbero sempre indicare importi monetari in dollari canadesi anziché nella valuta del tuo paese d'origine. Questa pratica fa chiarezza ai tuoi dipendenti canadesi e dimostra la tua disponibilità a interagire con la cultura e le istituzioni canadesi.

3. Determinazione delle spese e del volume paga

Determinare le spese e le buste paga una volta registrata la tua azienda in Canada può rappresentare una sfida complessa, anche per aziende esperte. Parte della complessità deriva dal fatto che ogni provincia ha il proprio sistema di previdenza sociale e i propri contributi richiesti da datore di lavoro e dipendente a tali sistemi attraverso le imposte sui salari.

Le aliquote di imposta provinciali, che si applicano in aggiunta all'aliquota di imposta federale, variano notevolmente tra le province. L'aliquota fiscale federale più alta è del 33 percento e le aliquote fiscali provinciali vanno dal 4 percento al 21 percento.

Le spese relative ai dipendenti della tua azienda vanno ben oltre le retribuzioni. Dovrai anche preventivare spese come i benefici per i dipendenti, le ferie retribuite e le ferie retribuite. I canadesi ricevono assistenza sanitaria attraverso i programmi di previdenza sociale delle loro province. Tuttavia, molte aziende scelgono di offrire piani di benefici di gruppo per integrare la copertura provinciale gratuita.

I dipendenti canadesi dovrebbero ricevere giorni liberi retribuiti per Capodanno, Canada Day, Labor Day e Natale, nonché per eventuali festività provinciali. In diverse province, devono ricevere due settimane di ferie aggiuntive dopo aver completato un anno intero di lavoro presso un unico datore di lavoro. Tuttavia, nella maggior parte dei ruoli professionali, i dipendenti ricevono tre o quattro settimane di ferie invece delle due base. Inoltre, le dipendenti canadesi dovrebbero ricevere 17 settimane di congedo per maternità retribuito dopo aver lavorato nella tua azienda per più di sei mesi.

Devi anche preventivare la retribuzione degli straordinari, che si applica dopo 40 ore di lavoro settimanali in alcune province e fino a 44 ore di lavoro in altre.

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