Como estabelecer sua empresa no Canadá

Principais conclusões

• Benefícios de contratar no Canadá: A economia forte do país, sua localização estratégica e os acordos comerciais o tornam um local atraente para a expansão internacional.
• Complexidades do registro: Registrar uma empresa no Canadá envolve lidar com diferentes jurisdições provinciais, requisitos de propriedade física e leis linguísticas.
• Dicas de contratação: Evite práticas discriminatórias, elabore contratos em conformidade com a lei e leve em consideração os requisitos de folha de pagamento da jurisdição.
• Crie equipes globais com a GP: Monte sua equipe no Canadá sem precisar estabelecer uma entidade local ou se preocupar com a conformidade.

O Canadá ocupa atualmente a sexta posição na lista dos Melhores Países para Negócios da Forbes. Suas vantagens econômicas, geográficas e políticas fazem dela um excelente local para o crescimento das empresas.

No entanto, abrir uma empresa no Canadá pode ser incrivelmente complicado, demorado e caro, portanto, o processo não deve ser encarado de forma leviana. Você também deve estar ciente de que as regras para a constituição de uma empresa variam em cada província do Canadá, estando também interligadas com as regulamentações federais. Provavelmente, você precisará consultar especialistas para determinar quais leis se aplicam ao registrar sua empresa e começar a contratar funcionários.

Vamos explorar alguns dos benefícios, desafios e requisitos logísticos do registro de empresas no Canadá.

Por que fazer negócios no Canadá?

Fatores como a economia, a liberdade comercial e os impostos limitados fazem do Canadá um local atraente para a expansão internacional. Abaixo estão alguns dos motivos específicos pelos quais o Canadá é um lugar tão atraente para fazer negócios:

• Economia robusta: A economia do Canadá é grande e está em crescimento. O produto interno bruto (PIB) é de cerca de US$1 736 , tendo aumentado de forma relativamente constante de US$40 bilhões nas últimas seis décadas. O PIB per capita atual é equivalente a US$46,189. A economia também é extremamente estável devido aos impostos relativamente baixos, à liberdade comercial e à estabilidade política do país, de modo que as empresas no Canadá podem ter confiança de que suas operações ocorrerão sem problemas.
• Diversificação econômica: a economia do Canadá é composta por inúmeras indústrias lucrativas. O país possui extensas reservas minerais e de petróleo e tradicionalmente se destaca por seu forte setor industrial. É também líder mundial nos setores da agricultura, silvicultura e pesca. Essa diversidade significa que a economia do Canadá permanece saudável mesmo que um setor específico enfrente um ou dois anos difíceis.
• Localização: A localização geográfica do Canadá proporciona às empresas canadenses um acesso privilegiado a outros mercados. Sua proximidade com os enormes mercados dos EUA é uma clara vantagem. A fronteira entre os EUA e o Canadá estende-se por 5,525 milhas e cerca de US$612 bilhões em comércio cruzam essa fronteira em um único ano. Os lucrativos mercados da União Europeia (UE) e do Reino Unido (RU) também estão logo ali, do outro lado do oceano.
• Acordos comerciais: O Canadá firmou diversos acordos comerciais vantajosos, como o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), agora conhecido como Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). O país também é membro do acordo comercial bilateral conhecido como Acordo Econômico e Comercial Abrangente Canadá-UE (CETA) e possui uma rede de outros acordos com diversos mercados em todo o mundo.
• Regulamentações fiscais favoráveis: Em muitos países, as empresas internacionais devem pagar impostos corporativos substanciais sobre seus lucros. No entanto, o Canadá possui disposições que permitem que qualquer empresa sem um estabelecimento permanente no Canadá faça negócios sem pagar impostos sobre a renda corporativa. Portanto, empresas internacionais no Canadá podem, muitas vezes, assumir mais riscos, sabendo que manterão suas receitas. No entanto, as empresas que constituem subsidiárias ou filiais legais no Canadá estão sujeitas ao imposto de renda corporativo.
• Baixas taxas de imposto corporativo: Se sua empresa optar por estabelecer uma entidade permanente no Canadá, ainda poderá usufruir dos benefícios de disposições fiscais favoráveis. A partir de 2021, a taxa de imposto corporativo no Canadá é de 38 por cento da renda tributável, que os abatimentos fiscais federais podem reduzir para 28 por cento. No entanto, após a redução geral de impostos, o imposto sobre o rendimento das empresas cai para 15 %. Essa taxa relativamente baixa incentiva o crescimento dos negócios no Canadá e torna a operação no país financeiramente viável.
• Trabalhadores qualificados: Os trabalhadores do Canadá são altamente qualificados e instruídos. O Canadá tem um sistema universitário robusto e vários institutos de formação profissional — é um dos líderes mundiais em percentagem da sua população adulta com educação terciária — uns impressionantes 63 % das crianças de 25a 34anos têm uma qualificação terciária. No entanto, atrair esses trabalhadores pode ser complicado — o Banco de Desenvolvimento Empresarial do Canadá relata que 40 % dos empresários canadenses enfrentam dificuldades para obter a mão de obra de que precisam.

Desafios do registro da sua empresa no Canadá

O registro de empresas internacionais no Canadá é extremamente complexo e demorado. Se a sua empresa planeja se registrar no Canadá, enfrentará diversos desafios legais e logísticos:

• Jurisdições variáveis: Cada província tem regras diferentes para constituição e registro de empresas, portanto, você precisará ter cuidado para cumprir as regulamentações da sua região. No caso de registro extraprovincial, você precisará preencher formulários de registro separados para cada província exigida, cumprindo as regras de cada uma delas. Se você constituir sua empresa em nível federal, também precisará cumprir a legislação federal.
• Planejamento de propriedades físicas: Se você pretende estabelecer um escritório ou instalação física no Canadá, precisará registrar a localização do edifício junto às autoridades competentes. Se você planeja construir suas próprias instalações, deverá obter uma licença de construção e providenciar as ligações de eletricidade e encanamento à rede elétrica. A obtenção de licenças de construção e de eletricidade pode levar meses e exige que sua empresa cumpra diversas etapas burocráticas, portanto, é necessário começar com antecedência. A energia elétrica também é surpreendentemente cara no Canadá, já que os preços da eletricidade aumentaram muito mais rápido do que a taxa de inflação na última década.
• Idioma: Se você constituir sua empresa em Quebec, provavelmente terá que atender aos requisitos de proficiência em francês. Você deve enviar todos os formulários exigidos pela sua empresa em francês, e sua empresa geralmente precisa, embora nem sempre, traduzir seu nome para o francês ou criar um nome em francês. Você deverá usar esse nome em todos os documentos e materiais de registro oficiais.
• Transição de sociedades de responsabilidade limitada: Na maioria dos lugares no Canadá, sua empresa não terá a opção de se constituir como uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC). Se sua empresa for uma LLC (Sociedade de Responsabilidade Limitada) em seu país de origem, você poderá ter que se constituir como uma corporação no Canadá, ou a lei poderá exigir que você registre sua empresa sob outra legislação. Você também poderá precisar fornecer um parecer jurídico atestando que sua empresa é uma LLC (Sociedade de Responsabilidade Limitada) de acordo com as leis de sua jurisdição de origem.

Por esses motivos, muitas empresas que consideram expandir seus negócios para o Canadá acham a opção de trabalhar com um Empregador Registrado (EOR, na sigla em inglês) extremamente atraente. Com presença consolidada no Canadá, uma empresa global confiável de EOR (Expertise of Recovery - Recuperação Avançada de Empresas) agiliza e acelera o processo de estabelecimento, reduzindo os requisitos de registro para sua empresa e permitindo que você comece a contratar e operar muito mais cedo.

Como registrar uma empresa no Canadá

Vamos analisar mais detalhadamente os requisitos para a constituição de empresas no Canadá. O Canadá oferece algumas opções de registro diferentes, para que você possa selecionar aquela que melhor atenda às necessidades da sua empresa:

• Sociedade: Uma sociedade envolve dois ou mais acionistas que assumem a responsabilidade da empresa. A sociedade não é uma entidade legalmente separada dos acionistas, portanto os sócios são pessoalmente responsáveis pelas dívidas e prejuízos da empresa. Uma sociedade pode ser geral ou limitada e, em alguns casos, pode eventualmente evoluir para um modelo semelhante a uma sociedade de responsabilidade limitada.
• Sociedade anônima: Nesse modelo, sua empresa poderia ser constituída tanto em nível provincial quanto em nível federal. A empresa existiria como uma entidade jurídica separada de quaisquer acionistas, de modo que os acionistas não seriam pessoalmente responsáveis por quaisquer dívidas ou prejuízos da empresa. A empresa precisaria empregar um número mínimo de trabalhadores canadenses. Em várias províncias, pelo menos 25 % dos diretores devem ser canadenses.
• Empresa extraprovincial: Uma empresa extraprovincial é constituída apenas em nível provincial, mas permite que a empresa opere em outras províncias. Com uma empresa extraprovincial, não haveria requisitos mínimos quanto ao número de trabalhadores canadenses em sua empresa, portanto, você poderia manter a propriedade e o controle acionário totais. Cada província tem seus próprios requisitos para a incorporação, portanto, você precisará consultar as autoridades locais para saber os procedimentos corretos.

Ao registrar sua empresa, você deverá concluir uma série de etapas obrigatórias e, em muitos casos, realizá-las várias vezes. Se você constituir sua empresa sob as leis federais do Canadá, precisará se registrar em todas as províncias onde pretende operar.

Aqui estão os passos que você deve seguir para se cadastrar:

• Registre o nome da sua empresa
• Apresentar os artigos de constituição da empresa
• Localize e registre um escritório físico.
• Abra uma conta bancária empresarial
• Cadastre-se para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA)

Ao final do processo de registro, você receberá um número de empresa e uma conta fiscal que poderá usar para transações formais com as autoridades fiscais canadenses. Você também receberá todas as licenças e autorizações necessárias para operar seu negócio legalmente no Canadá.

O registro de uma empresa no Canadá é um processo demorado. Podem decorrer semanas, ou mesmo vários meses, entre o início do processo e o recebimento do seu registo oficial no Canadá. Por esse motivo, muitas empresas optam por trabalhar com uma EOR (Empresa de Recrutamento Empresarial) porque podem começar a contratar funcionários imediatamente e não perdem candidatos talentosos ansiosos por conseguir um emprego.

Desafios da contratação de funcionários no Canadá

Contratar funcionários no Canadá é um processo complexo, e um único passo em falso pode causar problemas desnecessários para sua empresa. Se optar por criar uma subsidiária para contratar funcionários, poderá ter de enfrentar os seguintes obstáculos logísticos e legais:

1. Como evitar as armadilhas mais comuns na contratação

Ao contratar, você pode precisar ajustar suas práticas habituais para atender às necessidades da sua empresa e cumprir as regulamentações canadenses.

O Canadá, assim como muitos outros países, proíbe práticas discriminatórias de contratação. Sua empresa não pode incluir em um anúncio de vaga de emprego declarações que discriminem, direta ou indiretamente, candidatos pertencentes a determinados grupos protegidos. Abaixo estão alguns exemplos comuns de características protegidas:

• Raça
• Religião
• Idade
• Etnia
• Gênero
• Orientação sexual
• Deficiência
• Estado civil
• Estado civil

Uma complicação dessa regra geral é que cada província canadense possui diferentes classes protegidas que você precisa levar em consideração ao contratar. Consulte as autoridades da sua província para garantir que suas práticas estejam em conformidade com as leis locais.

Ao contratar no Canadá, você também deve estar disposto a investir em uma parceria de longo prazo com seus novos funcionários. No Canadá, não existe o regime de emprego "at-will" (emprego por prazo indeterminado), portanto, após o período de experiência dos seus funcionários, você precisará fornecer aviso prévio e indenização por rescisão contratual caso decida encerrar o contrato deles. Tenha esse requisito em mente durante o processo de contratação e avalie seus candidatos minuciosamente para garantir que seus novos funcionários sejam pessoas que você terá prazer em ter em sua equipe por muitos anos.

2. Redação de contratos

Se contratos escritos são incomuns em seu país de origem, talvez você precise se adaptar à necessidade de redigir contratos sólidos para todos os seus novos funcionários canadenses. A lei não exige contratos por escrito, mas formalizar um é uma boa prática. Mesmo que seu país de origem utilize contratos de trabalho, você ainda poderá constatar que as regras e os procedimentos no Canadá diferem dos requisitos aos quais você está acostumado.

Por exemplo, lembre-se de que o Canadá é um país bilíngue, com o inglês e o francês como línguas oficiais. Na maioria das províncias, a lei permite que sua empresa decida qual idioma usar na elaboração dos contratos de trabalho, então você pode escolher inglês para funcionários que falam inglês e francês para funcionários que falam francês. A maioria dos contratos em províncias que não sejam Quebec está em inglês. No entanto, em Quebec, onde o francês é a língua oficial, o contrato de trabalho deve ser em francês, a menos que seja um contrato personalizado e negociável para o funcionário. No Quebec, muitos contratos redigidos em inglês devem incluir uma cláusula que declare que as duas partes concordaram em usar o inglês.

Os contratos de trabalho no Canadá devem sempre especificar os valores monetários em dólares canadenses, e não na moeda do seu país de origem. Essa prática proporciona clareza aos seus funcionários canadenses e demonstra sua disposição em se integrar à cultura e às instituições canadenses.

3. Determinação de despesas e folha de pagamento

Determinar as despesas e a folha de pagamento depois de registrar sua empresa no Canadá pode representar um desafio complexo, mesmo para empresas experientes. Parte da complexidade surge do fato de cada província ter seu próprio sistema de seguridade social e suas próprias contribuições obrigatórias de empregadores e empregados para esses sistemas por meio de impostos sobre a folha de pagamento.

As taxas de impostos provinciais, que se aplicam em adição à taxa de imposto federal, variam significativamente entre as províncias. A taxa de imposto federal mais alta é de 33 %, e as taxas de imposto provinciais variam de 4 % a 21 %.

As despesas da sua empresa relacionadas aos funcionários vão muito além da folha de pagamento. Você também precisará incluir no orçamento despesas como benefícios para funcionários, férias remuneradas e feriados pagos. Os canadenses recebem assistência médica por meio dos programas de seguridade social de suas províncias; ainda assim, muitas empresas optam por oferecer planos de benefícios coletivos para complementar a cobertura provincial gratuita.

Os funcionários canadenses devem receber folga remunerada no Dia de Ano Novo, Dia do Canadá, Dia do Trabalho e Dia de Natal, bem como em quaisquer feriados provinciais. Em diversas províncias, eles têm direito a mais duas semanas de férias após completarem um ano inteiro de trabalho para o mesmo empregador. No entanto, na maioria das funções profissionais, os funcionários recebem três ou quatro semanas de férias em vez das duas semanas básicas. Além disso, as funcionárias canadenses devem receber 17 semanas de licença-maternidade remunerada após trabalharem em sua empresa por mais de seis meses.

Você também deve incluir no orçamento o pagamento de horas extras, que se aplicam após 40 horas de trabalho por semana em algumas províncias e até 44 horas de trabalho em outras.

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